Recibos y órdenes de pago

El sistema trae en forma predeterminada los documentos que representan los recibos y la posibilidad de generar ordenes de pago. Las primeras, son manejadas por medio del comprobantes de dinero "Recibo de clientes", en donde se indica el importe total, los valores económicos, como ser efectivo o cheques, a que facturas se imputan, y el sistema maneja en forma automática las cuentas corrientes, según las configuraciones establecidas. De la misma manera las ordenes de pago a proveedores se manejan con el comprobante "Orden de pago a proveedores". La configuración de los comprobantes citados se realiza por medio de la ventana "Nuevo/Modificar/Eliminar configuración comprobante de dinero", y "Consultar configuración comprobante de dinero", por otro lado la emisión o generación de ellos, se hace por medio de "Emitir comprobante de dinero". Por otro lado, puede crear los comprobantes de dinero que le sean de utilidad de acuerdo a sus necesidades.